ISO三体系认证申请资料清单

ISO9001质量管理体系资料清单(有则提供无则不提供)

1、最新组织架构图与质量手册(手册必须写明5.3主要部门职责、4.3认证范围与8.3条款裁减理由、8.4外包过程、8.5.1特殊过程)，手册需要受控章。认证范围不能超过营业执照经营范围。

2、最新的程序文件清单、三级作业文件清单、四级记录清单。

3、产品工艺流程图(含特殊过程、外包过程、必须与体系认证范围涵盖的产品一致)、QC工程图。

4、外来文件清单(必须写明国际+国家+行业+客户的产品技术与质量标准的来 源、版号、收集时间)

5、组织知识清单(2015新版)

6、组织风险和机遇管控清单(2015新版)

7、组织内外部环境及相关方监视评审表(2015新版)

8、最新内审计划、检查表(需与计划的部门一致)、不符合报告、总结报告、

内审员资格证。(首次认证注意9.2+9.3需要进行补充审核)

9、最新管理评审计划、签到表、评审报告、质量目标达成统计表。

10、合格供方名录及首次评定表、年度评审表(含外包方)

11、最新顾客满意度调查表及分析报告

12、按证书认证范围的产品准备近一年的全套设计开发策划、输入、输出、评审验证确认资料。

13、客户投诉处理统计报表、8D报告

14、生产设备与检测仪器清单(必须有年度外校报告)，如果有特种设备如空压机、电梯也需要校正年检报告。

15、按证书认证范围准备近一年的业务订单、合同评审资料。

16、(IQC、IPQC、OQC、QA)检验记录、首件检验记录、不合格品处理记录、纠正预防措施与持续改进的记录。

17、生产日报表、生产计划表、生产过程工序的SOP培训学习与实操一致、设备保养点检表、特殊过程确认表。

18、年度培训计划、培训考核记录、特种工培训考核与资格证上岗证。

ISO14001/45001(环境/职业健康安全管理体系)资料清单(有则提供无则不提供)

1、最新组织架构图与环安手册(注意ISO45001要求的8.1外包)、程序文件、

三级文件清单。

2、最新各部门的环境因素清单(含重大、产品生命周期要求)、危险源清单(含

重大ISO45001)(参考环评、安评报告里的重大环境因素、重大危险源)

3、环安目标指标与方案管理表

4、组织风险和机遇管理清单(ISO14001-45001均有要求)

5、组织内外部环境及相关方监视评审表(ISO14001-45001均有要求)

6、最新环安法律法规及其它要求清单及评价表(ISO14001-45001均有要求)(结合环评资料、安评资料上面的法规)

7、最新内审计划、检查表、不符合报告、总结报告、内审员资格证。

(首次认证的注意9.2+9.3需要进行补充审核)

8、最新管理评审计划、签到表、报告、环安目标达成情况统计表

9、消防演习、防泄漏演习、环保设备失效(如污水站)演习、新冠肺炎的预案

及演习记录。

10、环评报告、批文与三同时验收报告(ISO14001要求，可以自主验收、备案)

11、最新废水、废气、厂界噪声监测报告(与环保批文要求一致，如有无发电机、饭堂等)、危险废弃物转移合同与联单(ISO14001要求)

12、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格(如企业安全责任人+ 管理员证、急救员证、叉车证、电工证、危化品培训证、污水站培训证等)

13、化学品仓库安全标识、防泄漏防护用品、MSDS管制表、洗眼器等。

14、资源能源(水、电、油、气等)消耗统计表、环安体系费用投入明细表。

15、现场垃圾分类管制与标识，特别是危化品仓标识与清单

16、消防设备点检台账与紧急疏散逃生图

17、消防组织架构图与应急指挥图。

18、厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告(ISO45001要求)

19、相关方施加环安影响的证据，如：致访客书、环安协议书(特别是ISO45001 的8.1.4条款要求，有无外包)

20、职业健康安全事务代表(员工代表)、急救员资格(ISO45001要求)

21、压力容器外校报告、合格证、有无行车等特种设备资格证(ISO45001要求)

22、购买社保、工伤、商业意外保险的证据(ISO45001要求)

23、室内空气、室内噪音等职业危害场所检测报告、生活饮用水检测报告( ISO45001要求)

24、职业危害岗位员工职业病体检报告、全员年度体检报告( ISO45001要求)

25、现场配备急救药品箱(ISO45001要求)

26、环安运行控制检查的证据。

注：以上提到的资料清单内容文件ISO9001/14001/45001有部分重合无需重复提供，企业方的相关业务如有资质要求则必须提供

中标通认证机构  孙女士  19935567854